Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000202
Monto de la Factura
₲ 13.745.455
Nro. Solicitud de Transferencia
5594
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2019
Fecha de la Transferencia
18-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.621.818
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 4.123.637
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES Y SOCIALES (CEAMSO-PARAGUAY)
RUC
80016513-6
Número de Contrato
17/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-142789
Monto Contrato
₲ 504.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 478.382.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 478.382.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
328403
Nombre de la Licitación
Evaluacion Final del Proyecto
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Agua Potable y Saneamiento para Comunidades Rurales E Indígenas (BID 2222/OC-PR)