Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000380
Monto de la Factura
₲ 2.825.000
Nro. Solicitud de Transferencia
68567
Fecha Solicitud de Transferencia
30-05-2019
Fecha de la Transferencia
20-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.604.445
Retención DNCP
₲ 9.965
Retención IVA
₲ 77.045
Retención Renta
₲ 77.045
Multa
₲ 56.500
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
09/2017
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-145031
Monto Contrato
₲ 2.825.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.604.445
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.604.445
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329628
Nombre de la Licitación
Adquisición de Cubiertas
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma