Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022457
Monto de la Factura
₲ 4.249.998
Nro. Solicitud de Transferencia
146562
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2021
Fecha de la Transferencia
24-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.003.189
Retención DNCP
₲ 14.991
Retención IVA
₲ 115.909
Retención Renta
₲ 115.909
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-145372
Monto Contrato
₲ 136.173.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.788.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.788.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330217
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento preventivo de Ascensores OTIS
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional