Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017833
Monto de la Factura
₲ 1.226.666
Nro. Solicitud de Transferencia
37555
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2020
Fecha de la Transferencia
12-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.222.339
Retención DNCP
₲ 4.327
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-145372
Monto Contrato
₲ 136.173.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.788.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.788.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330217
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento preventivo de Ascensores OTIS
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional