Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016775
Monto de la Factura
₲ 4.958.331
Nro. Solicitud de Transferencia
49998
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2020
Fecha de la Transferencia
26-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.670.388
Retención DNCP
₲ 17.489
Retención IVA
₲ 135.227
Retención Renta
₲ 135.227
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CIA. COMERCIAL GENERAL INDUSTRIAL LIMITADA S.R.L.
RUC
80004169-0
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-145372
Monto Contrato
₲ 136.173.268
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.788.113
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 120.788.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330217
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento preventivo de Ascensores OTIS
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional