Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000318
Monto de la Factura
₲ 1.740.000
Nro. Solicitud de Transferencia
84237
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.218.000
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 522.000
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
25/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-138260
Monto Contrato
₲ 19.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 18.201.792
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.201.792
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314930
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS Y MOBILIARIOS PARA EL EQUIPO COORDINADOR DEL PROGRAMA (ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LCO SBE N° 01/2016)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667