Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000366
Monto de la Factura
₲ 957.273
Nro. Solicitud de Transferencia
84221
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2017
Fecha de la Transferencia
04-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 670.091
Retención DNCP
Retención IVA
₲ 287.182
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GMA S.R.L.
RUC
80057054-5
Número de Contrato
26/2016
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-138444
Monto Contrato
₲ 10.529.999
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.013.837
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.013.837
Datos de la Licitación
ID de Licitación
314930
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTOS INFORMÁTICOS Y MOBILIARIOS PARA EL EQUIPO COORDINADOR DEL PROGRAMA (ÍTEMS DECLARADOS DESIERTOS EN LA LCO SBE N° 01/2016)
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Programa de Desarrollo Infantil Temprano Bid 2667