Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0016906
Monto de la Factura
₲ 6.010.000
Nro. Solicitud de Transferencia
49146
Fecha Solicitud de Transferencia
29-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.715.401
Retención DNCP
₲ 21.417
Retención IVA
₲ 163.909
Retención Renta
₲ 109.273
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
650
Código de Contratación (CC)
CD-12008-17-144501
Monto Contrato
₲ 6.726.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.715.401
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.715.401
Datos de la Licitación
ID de Licitación
298250
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE CUBIERTAS PARA VEHÍCULOS DEL NIVEL CENTRAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)