Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000233
Monto de la Factura
₲ 15.293.000
Nro. Solicitud de Transferencia
168393
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2014
Fecha de la Transferencia
29-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.293.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEOTEK S.A.
RUC
80037623-4
Número de Contrato
59/2014
Código de Contratación (CC)
CD-11003-14-101943
Monto Contrato
₲ 15.293.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.539.472
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.539.472
Datos de la Licitación
ID de Licitación
283161
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS PORTATILES DE RADIO COMUNICACION
Convocante
Honorable Cámara de Diputados (DIPUTADOS)
Unidad de Contratación
Uoc Camara de Diputados