Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000139
Monto de la Factura
₲ 2.002.000
Nro. Solicitud de Transferencia
141360
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.002.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
66
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-80225
Monto Contrato
₲ 2.002.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.903.866
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.903.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259884
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSECTICIDAS Y FUMIGANTES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1