Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000169
Monto de la Factura
₲ 8.855.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111812
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.855.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-72724
Monto Contrato
₲ 8.855.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.420.944
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.420.944
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256726
Nombre de la Licitación
Adq. de Servicios de Copiado y Encuadernación
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4