Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004447
Monto de la Factura
₲ 3.150.000
Nro. Solicitud de Transferencia
16298
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2014
Fecha de la Transferencia
01-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.150.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SANTIAGO OSVALDO DOMINGUEZ NAVARRO
RUC
649558-3
Número de Contrato
39
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-82740
Monto Contrato
₲ 93.150.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 88.583.957
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 88.583.957
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262514
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering para Eventos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2