Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000235
Monto de la Factura
₲ 1.995.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111618
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.995.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
I. G. C. S.R.L.
RUC
80054573-7
Número de Contrato
62
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-73980
Monto Contrato
₲ 45.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.342.018
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 42.342.018
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247288
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVIICOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE FOTOCOPIADORAS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4