Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002500
Monto de la Factura
₲ 4.984.600
Nro. Solicitud de Transferencia
98092
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2013
Fecha de la Transferencia
06-09-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-09-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.984.600
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-71312
Monto Contrato
₲ 16.229.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.340.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.340.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249427
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES DE OFICINA Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1