Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000087
Monto de la Factura
₲ 10.094.650
Nro. Solicitud de Transferencia
139220
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.094.650
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MECANISMOS Y NEGOCIACIONES VARIAS SRL (MENEVA S.R.L.)
RUC
80024014-6
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-71312
Monto Contrato
₲ 16.229.350
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.340.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.340.093
Datos de la Licitación
ID de Licitación
249427
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ENSERES DE OFICINA Y FOTOCOPIADORA
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1