Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001007
Monto de la Factura
₲ 14.890.700
Nro. Solicitud de Transferencia
44063
Fecha Solicitud de Transferencia
24-04-2013
Fecha de la Transferencia
14-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.890.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICTOR MANUEL FRETES ROMERO
RUC
637565-0
Número de Contrato
44
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-70604
Monto Contrato
₲ 32.370.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.829.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.829.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247297
Nombre de la Licitación
ADQ. DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS DE SANIDAD
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4