Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000099
Monto de la Factura
₲ 7.920.000
Nro. Solicitud de Transferencia
158687
Fecha Solicitud de Transferencia
25-12-2013
Fecha de la Transferencia
22-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.920.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DENISSE LILIANA BOSCARINO ACEVAL
RUC
2941267-6
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-73715
Monto Contrato
₲ 7.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.531.776
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.531.776
Datos de la Licitación
ID de Licitación
260628
Nombre de la Licitación
ADQUISICIO DE EQUIPOS DE COMPUTADORAS Y ACCESORIOS - CF N° 2
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2