Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0044116
Monto de la Factura
₲ 17.356.000
Nro. Solicitud de Transferencia
111392
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.356.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
LA GLORIA HOTELERIA SA
RUC
80035813-9
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-77458
Monto Contrato
₲ 17.356.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.500.823
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.500.823
Datos de la Licitación
ID de Licitación
261967
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Servicios de Hospedaje para el Comando del Ejercito (2do LLamado)
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2