Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0001146
Monto de la Factura
₲ 2.975.700
Nro. Solicitud de Transferencia
139312
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.975.700
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
115
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-79106
Monto Contrato
₲ 48.444.450
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.662.184
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.662.184
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247483
Nombre de la Licitación
ADQ, DE PRODUCTOS E INSTRUMENTALES QUIMICOS Y MEDICINALES
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4