Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0047798
Monto de la Factura
₲ 10.141.000
Nro. Solicitud de Transferencia
33591
Fecha Solicitud de Transferencia
26-03-2013
Fecha de la Transferencia
16-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.141.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINA AGUILERA ALVARENGA
RUC
353074-4
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-69889
Monto Contrato
₲ 85.495.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 81.606.294
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 81.606.294
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247466
Nombre de la Licitación
ADQ. DE UTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONER
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4