Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000642
Monto de la Factura
₲ 2.897.500
Nro. Solicitud de Transferencia
141216
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.897.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INTERNACIONAL S.A.
RUC
80033363-2
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-80619
Monto Contrato
₲ 34.117.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.323.834
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.323.834
Datos de la Licitación
ID de Licitación
257056
Nombre de la Licitación
Adq. De Insumos Metálicos
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4