Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 4.140.000
Nro. Solicitud de Transferencia
89757
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2013
Fecha de la Transferencia
11-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.140.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Engracia Zarate de Servian
RUC
673875-3
Número de Contrato
71
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-73433
Monto Contrato
₲ 11.340.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.923.216
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.923.216
Datos de la Licitación
ID de Licitación
256710
Nombre de la Licitación
Adq. De Servicios de Mantenimiento y Reparación de Desmalezadoras, Motosierras y Sopladora
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4