Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0048532
Monto de la Factura
₲ 6.490.000
Nro. Solicitud de Transferencia
42033
Fecha Solicitud de Transferencia
21-04-2013
Fecha de la Transferencia
29-05-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-05-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.490.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CRISTINA AGUILERA ALVARENGA
RUC
353074-4
Número de Contrato
51
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-70852
Monto Contrato
₲ 53.058.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.537.419
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 50.537.419
Datos de la Licitación
ID de Licitación
247335
Nombre de la Licitación
ADQ. DE PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS
Convocante
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Fuerza Aerea Uoc 4