Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000076
Monto de la Factura
₲ 1.875.000
Nro. Solicitud de Transferencia
65603
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2014
Fecha de la Transferencia
11-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.875.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMO BARRIOS GROSSI
RUC
2266465-3
Número de Contrato
60/13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-77194
Monto Contrato
₲ 1.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.782.614
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.782.614
Datos de la Licitación
ID de Licitación
252136
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PLOTTER
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5