Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000206
Monto de la Factura
₲ 12.528.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140729
Fecha Solicitud de Transferencia
29-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.528.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
STELLA MARIS AZUAGA ROMERO
RUC
661914-2
Número de Contrato
55
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-76860
Monto Contrato
₲ 40.920.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.914.176
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.914.176
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259777
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1