Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000170
Monto de la Factura
₲ 4.892.800
Nro. Solicitud de Transferencia
112954
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.892.800
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-69653
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.885.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.885.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248631
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM 2013
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3