Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0022731
Monto de la Factura
₲ 2.785.783
Nro. Solicitud de Transferencia
74890
Fecha Solicitud de Transferencia
28-06-2013
Fecha de la Transferencia
23-07-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.785.783
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PREMIER S.R.L.
RUC
80001145-7
Número de Contrato
18
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-69653
Monto Contrato
₲ 120.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 58.885.676
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 58.885.676
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248631
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PASAJES AEREOS - AD REFERENDUM 2013
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3