Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000044
Monto de la Factura
₲ 7.500.000
Nro. Solicitud de Transferencia
140928
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2013
Fecha de la Transferencia
20-01-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.500.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FUMISAN S.A.
RUC
80022328-4
Número de Contrato
64
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-77185
Monto Contrato
₲ 43.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.267.665
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.267.665
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253447
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASEO, LIMPIEZA Y FUMIGACION
Convocante
Comando de la Armada Uoc 3 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando de la Armada Uoc 3