Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000520
Monto de la Factura
₲ 4.050.000
Nro. Solicitud de Transferencia
77365
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2013
Fecha de la Transferencia
01-10-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.050.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EDITORIAL DE NEGOCIOS S.A.
RUC
80064796-3
Número de Contrato
15
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-73029
Monto Contrato
₲ 4.050.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.961.931
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.961.931
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248659
Nombre de la Licitación
Adquisición de Periódicos
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2