Datos del Pago
Nro. de Factura
003-001-0000384
Monto de la Factura
₲ 14.540.000
Nro. Solicitud de Transferencia
41037
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2014
Fecha de la Transferencia
04-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.540.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ALFREDO ARTURO BAEZ MENDOZA
RUC
1349051-6
Número de Contrato
8
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-72786
Monto Contrato
₲ 14.540.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.827.276
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.827.276
Datos de la Licitación
ID de Licitación
248679
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Equipos de Oficina (AD-REFERENDUM)
Convocante
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Unidad Administrativa Financiera Nro. 2