Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000289
Monto de la Factura
₲ 5.770.400
Nro. Solicitud de Transferencia
11418
Fecha Solicitud de Transferencia
26-02-2014
Fecha de la Transferencia
24-03-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-03-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.770.400
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MICRO SISTEMS SRL
RUC
80004694-3
Número de Contrato
109
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-83991
Monto Contrato
₲ 5.770.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.487.545
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.487.545
Datos de la Licitación
ID de Licitación
259911
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS AUDIOVISUALES
Convocante
Comando en Jefe Uoc 1 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando en Jefe Uoc 1