Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000025
Monto de la Factura
₲ 12.220.000
Nro. Solicitud de Transferencia
121652
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2013
Fecha de la Transferencia
14-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.220.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRONIX S.R.L.
RUC
80003030-3
Número de Contrato
64/13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-77556
Monto Contrato
₲ 12.220.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.617.887
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.617.887
Datos de la Licitación
ID de Licitación
251037
Nombre de la Licitación
Adquisicion de GPS
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5