Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000011
Monto de la Factura
₲ 2.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
101815
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2013
Fecha de la Transferencia
26-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-11-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.450.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INTEG-VP S.R.L.
RUC
80070892-0
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-73421
Monto Contrato
₲ 48.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.538.724
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.538.724
Datos de la Licitación
ID de Licitación
255947
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos de Salud y Laboratorio.-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2