Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000074
Monto de la Factura
₲ 4.900.000
Nro. Solicitud de Transferencia
136019
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2013
Fecha de la Transferencia
21-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.900.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
76/13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-78944
Monto Contrato
₲ 4.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.658.564
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.658.564
Datos de la Licitación
ID de Licitación
263237
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE SEGURIDAD
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5