Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001546
Monto de la Factura
₲ 101.562.500
Nro. Solicitud de Transferencia
123296
Fecha Solicitud de Transferencia
31-10-2013
Fecha de la Transferencia
30-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.562.500
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RURAL SRL
RUC
80029416-5
Número de Contrato
65/13
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-77878
Monto Contrato
₲ 101.562.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 96.584.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 96.584.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262945
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE BOTAS DE USO MILITAR
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5