Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0029438
Monto de la Factura
₲ 6.270.000
Nro. Solicitud de Transferencia
110643
Fecha Solicitud de Transferencia
28-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.270.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
53
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-77209
Monto Contrato
₲ 20.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.990.601
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.990.601
Datos de la Licitación
ID de Licitación
250894
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Reparación de Fotocopiadoras
Convocante
Comando Logistico Uoc 5 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando Logistico Uoc 5