Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000059
Monto de la Factura
₲ 7.663.000
Nro. Solicitud de Transferencia
112060
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2013
Fecha de la Transferencia
29-11-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-12-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.663.000
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN RODRIGUEZ
RUC
2514872-9
Número de Contrato
54
Código de Contratación (CC)
CD-12005-13-77421
Monto Contrato
₲ 127.542.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.433.591
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.433.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
262528
Nombre de la Licitación
Adquisición de Articulos de Ferreteria, Plomeria y Materiales de Construccion (Comando del Ejército - Cuartel del Ejército).-
Convocante
Comando del Ejercito Uoc 2 / Ministerio de Defensa Nacional
Unidad de Contratación
Comando del Ejercito Uoc 2