Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010553
Monto de la Factura
₲ 9.539.500
Nro. Solicitud de Transferencia
158521
Fecha Solicitud de Transferencia
24-11-2021
Fecha de la Transferencia
30-11-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-11-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.985.516
Retención DNCP
₲ 33.648
Retención IVA
₲ 260.168
Retención Renta
₲ 260.168
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
42364
Código de Contratación (CC)
CD-13003-20-196575
Monto Contrato
₲ 9.539.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.985.516
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.985.516
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378789
Nombre de la Licitación
MATERIALES E INSUMOS PARA LABORATORIO Y DE USO MÉDICO
Convocante
Ministerio Público - Fiscalía (FGE)
Unidad de Contratación
Uoc Ministerio Publico