Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000387
Monto de la Factura
₲ 6.916.750
Nro. Solicitud de Transferencia
84607
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2022
Fecha de la Transferencia
04-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.515.075
Retención DNCP
₲ 24.397
Retención IVA
₲ 188.639
Retención Renta
₲ 188.639
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PUBLICITARIA NASTA S.A.
RUC
80010094-8
Número de Contrato
3/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13002-21-197474
Monto Contrato
₲ 168.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 158.236.010
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 158.236.010
Datos de la Licitación
ID de Licitación
387484
Nombre de la Licitación
CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD EN MEDIOS DIGITALES EN EL MARCO DE LAS ELECCIONES MUNICIPALES 2021 - AD REFERÉNDUM AL PRESUPUESTO 2021
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral