Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000362
Monto de la Factura
₲ 127.025.000
Nro. Solicitud de Transferencia
160451
Fecha Solicitud de Transferencia
25-11-2021
Fecha de la Transferencia
18-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 119.536.300
Retención DNCP
₲ 448.052
Retención IVA
₲ 3.464.318
Retención Renta
₲ 3.464.318
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NETVISION SA
RUC
80024050-2
Número de Contrato
63/2021
Código de Contratación (CC)
CD-13002-21-206433
Monto Contrato
₲ 159.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 150.379.064
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 150.379.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
401112
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE LICENCIAS Y SOLUCIÓN DE SEGURIDAD DE SITIOS WEB
Convocante
Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE)
Unidad de Contratación
Uoc Justicia Electoral