Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000012
Monto de la Factura
₲ 3.896.508
Nro. Solicitud de Transferencia
172520
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.670.228
Retención DNCP
₲ 13.744
Retención IVA
₲ 106.268
Retención Renta
₲ 106.268
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ITV SA
RUC
80023482-0
Número de Contrato
07/2020
Código de Contratación (CC)
CD-11001-20-189824
Monto Contrato
₲ 3.896.508
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.670.228
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.670.228
Datos de la Licitación
ID de Licitación
378785
Nombre de la Licitación
Servicio de inspección técnica vehicular
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional