Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000380
Monto de la Factura
₲ 4.131.250
Nro. Solicitud de Transferencia
147927
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.891.338
Retención DNCP
₲ 14.572
Retención IVA
₲ 112.670
Retención Renta
₲ 112.670
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTIVE SA IMPORTADORA Y EXPORTADORA
RUC
80003251-9
Número de Contrato
12/2020
Código de Contratación (CC)
CD-11001-20-191183
Monto Contrato
₲ 55.775.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.035.023
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.035.023
Datos de la Licitación
ID de Licitación
383861
Nombre de la Licitación
Provisión e instalación de cubiertas para el Congreso Nacional
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Congreso Nacional