Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0165644
Monto de la Factura
₲ 12.081.000
Nro. Solicitud de Transferencia
145832
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.379.423
Retención DNCP
₲ 42.613
Retención IVA
₲ 329.482
Retención Renta
₲ 329.482
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AUTOMOTOR SA
RUC
80001340-9
Número de Contrato
04/2020
Código de Contratación (CC)
CD-11001-20-189481
Monto Contrato
₲ 23.015.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.790.178
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.790.178
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377471
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS DE LA CONADERNA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Uoc Comision Nacional de Defensa de los Recursos Naturales