Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008272
Monto de la Factura
₲ 13.999.982
Nro. Solicitud de Transferencia
172586
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2020
Fecha de la Transferencia
29-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.186.964
Retención DNCP
₲ 49.382
Retención IVA
₲ 381.818
Retención Renta
₲ 381.818
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-11001-20-193025
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.291.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.291.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375718
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto