Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008751
Monto de la Factura
₲ 39.990.990
Nro. Solicitud de Transferencia
194841
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2021
Fecha de la Transferencia
20-01-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.668.605
Retención DNCP
₲ 141.059
Retención IVA
₲ 1.090.663
Retención Renta
₲ 1.090.663
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLI SERVICE SRL
RUC
80021141-3
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-11001-20-193025
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 61.291.484
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 61.291.484
Datos de la Licitación
ID de Licitación
375718
Nombre de la Licitación
ALQUILER DE EQUIPOS DE FOTOCOPIADORA
Convocante
Congreso Nacional (C.N.)
Unidad de Contratación
Comision Bicameral de Presupuesto