Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006207
Monto de la Factura
₲ 1.450.000
Nro. Solicitud de Transferencia
126508
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2021
Fecha de la Transferencia
22-10-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-10-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.365.795
Retención DNCP
₲ 5.115
Retención IVA
₲ 39.545
Retención Renta
₲ 39.545
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-11001-20-188170
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.890.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.890.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373573
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo