Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005662
Monto de la Factura
₲ 2.516.050
Nro. Solicitud de Transferencia
101460
Fecha Solicitud de Transferencia
28-08-2020
Fecha de la Transferencia
24-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.369.935
Retención DNCP
₲ 8.875
Retención IVA
₲ 68.620
Retención Renta
₲ 68.620
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
03/2020
Código de Contratación (CC)
CD-11001-20-188170
Monto Contrato
₲ 45.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.890.579
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.890.579
Datos de la Licitación
ID de Licitación
373573
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparación de Vehículos
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo