Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0013923
Monto de la Factura
₲ 15.711.500
Nro. Solicitud de Transferencia
145993
Fecha Solicitud de Transferencia
27-11-2020
Fecha de la Transferencia
25-01-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.799.091
Retención DNCP
₲ 55.419
Retención IVA
₲ 428.495
Retención Renta
₲ 428.495
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OFFICE COMPU SA
RUC
80013316-1
Número de Contrato
01/2020
Código de Contratación (CC)
CD-11001-20-192906
Monto Contrato
₲ 15.711.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.799.091
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 14.799.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
377108
Nombre de la Licitación
Adquisición de Útiles de Oficina
Convocante
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo / Congreso Nacional
Unidad de Contratación
Centro Cultural de la Republica - El Cabildo