Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0009504
Monto de la Factura
₲ 3.573.000
Nro. Solicitud de Transferencia
98855
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2018
Fecha de la Transferencia
29-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.397.858
Retención DNCP
₲ 12.733
Retención IVA
₲ 97.445
Retención Renta
₲ 64.964
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA LAB SA
RUC
80030218-4
Número de Contrato
27/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23003-18-156917
Monto Contrato
₲ 3.573.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.397.858
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.397.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
347829
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Cartuchos, Toner's y Tintas
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert