Datos del Pago
Nro. de Factura
001-010-0156149
Monto de la Factura
₲ 971.300
Nro. Solicitud de Transferencia
117419
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2020
Fecha de la Transferencia
16-10-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 967.768
Retención DNCP
₲ 3.532
Retención IVA
Retención Renta
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
EQUIFAX PARAGUAY S.A.
RUC
80045898-2
Número de Contrato
16/2018
Código de Contratación (CC)
CD-23003-18-154648
Monto Contrato
₲ 35.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.496.740
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 32.427.866
Datos de la Licitación
ID de Licitación
340780
Nombre de la Licitación
Servicio de Informacion Comercial
Convocante
Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (INDERT)
Unidad de Contratación
Uoc Indert